PEDOMAN PENYUSUNAN MANUAL MUTU

Manual Mutu adalah: dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi, yang meliputi:

1.      Pendahuluan, yang berisi:

a.       Latar belakang

b.      Ruang Lingkup (proses bisnis)

c.       Tujuan

d.      Pengendalian dokumen

2.      Landasan hokum (peraturan/dokumen yang menjadi acuan)

3.      Istilah dan definisi

4.      Sistem Manajemen Mutu:

a.       Persyaratan umum

b.      Pengendalian dokumen

c.       Pengendalian rekaman

5.      Tanggung jawab manajemen:

a.       Komitmen manajemen

b.      Fokus pada pelanggan

c.       Kebijakan mutu

d.      Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

e.       Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi

f.       Wakil manajemen mutu

g.      Komunikasi internal

6.      Tinjauan Manajemen:

a.       Umum

b.      Masukan tinjauan

c.       Luaran tinjauan

7.      Manajemen sumber daya:

a.       Penyediaan sumber daya

b.      Manajemen sumber daya manusia

c.       Infrastruktur

d.      Lingkungan kerja

8.      Penyelenggaraan pelayanan:

1)      Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarkat Puskesmas:

a)      Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat

b)      Proses yang berhubungan dengan sasaran:

·         Penetapan persyaratan sasaran

·         Tinjauan terhadap persyaratan sasaran

·         Komunikasi dengan sasaran

c)      Pembelian (jika ada)

d)     Penyelenggaraan upaya:

·         Pengendalian proses penyelenggaraan upaya

·         Validasi proses penyelenggaraan upaya

·         Identifikasi dan mampu telusur

·         Hak dan kewajiban sasaran

·         Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)

·         Manajemen risiko dan keselamatan

e)      Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan:

·         Umum

·         Pemantauan dan pengukuran:

ü  Kepuasan pelanggan

ü  Audit internal

ü  Pemantauan dan pengukuran proses

ü  Pemantauan dan pengukuran hasil layanan

·         Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai

·         Analisis data

·         Peningkatan berkelanjutan

·         Tindakan korektif

·         Tindakan preventif

2)      Pelayanan klinis (Upaya Kesehatan Perseorangan) :

a)      Perencanaan Pelayanan Klinis

b)      Proses yang berhubungan dengan pelanggan

c)      Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis:

·         Proses pembelian

·         Verifikasi barang yang dibeli

·         Kontrak dengan pihak ketiga

d)     Penyelenggaraan pelayanan klinis:

·         Pengendalian proses pelayanan klinis

·         Validasi proses pelayanan

·         Identifikasi dan ketelusuran

·         Hak dan kewajiban pasien

·   Pemeliharaan barang milik pelanggan (spesiemen, rekam medis, dsb)

·   Manajemen risiko dan keselamatan pasien

9.      Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan:

·         Umum

·         Pemantauan dan pengukuran:

ü  Kepuasan pelanggan

ü  Audit internal

ü  Pemantauan dan pengukuran proses

ü  Pemantauan dan pengukuran hasil layanan

·         Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai

·         Analisis data

·         Peningkatan berkelanjutan

·         Tindakan korektif

·         Tindakan preventif

10.  Penutup

Lampiran (jika ada)